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其他应收款的核销流程是什么？
其他应收款的核销流程如下：
1. 核实其他应收款余额，确认是否需要核销。
2. 如需核销，需编制其他应收款核销凭证，包括借记其他应收款账户，贷记相应的收入或费用账户。
3. 核销凭证需经过会计主管审核，并由财务负责人签字确认。
4. 核销凭证需在财务系统中进行录入，确认核销后，其他应收款余额将自动清零。
5. 核销凭证需及时归档，以备日后审计或查询。
1. 核实其他应收款余额，确认是否需要核销。
2. 如需核销，需编制其他应收款核销凭证，包括借记其他应收款账户，贷记相应的收入或费用账户。
3. 核销凭证需经过会计主管审核，并由财务负责人签字确认。
4. 核销凭证需在财务系统中进行录入，确认核销后，其他应收款余额将自动清零。
5. 核销凭证需及时归档，以备日后审计或查询。
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