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课程安排
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| 企业税收筹划谋略100篇实操落地班（一） | 2022-02-20 09:00:00.0 2022-02-20 09:00:00.0~2022-02-20 12:00:00.0 |
| 企业税收筹划谋略100篇实操落地班（二） | 2022-02-20 14:00:00.0 2022-02-20 14:00:00.0~2022-02-20 17:00:00.0 |
| 赠送资料：1、电子版课程讲义；2、直播回放视频（直播课结束后开通，学习期180天）。 | |
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教学大纲
【课程简介】
本课程分企业所得税、增值税、个人所得税、小税种、并购重组五大模块，全面系统的讲解税收优惠政策和税收筹划案例，分税种整理了近100个税收筹划点，这些税收筹划点来自讲师的税收筹划实践，可借鉴性、操作性较强。
一、税收筹划的原则
二、八大节税规划技术
三、企业所得税税收筹划案例
四、增值税税收筹案例
五、个人所得税税收筹划案例
六、小税种税收筹划案例
七、并购重组税收筹划案例
企业税收筹划谋略100篇清单
1、疫情期间有哪些新增税收优惠政策可用有效节税？
2、企业转让土地、房产、专利技术如何有效降低税负？
3、申报高新技术企业财务指标成长性为零，如何筹划提高财务指标分数？
4、高管年薪超过百万，如何按照税收政策法规筹划个人所得税？
5、应对社保征管改革有哪些筹划思路？
6、企业转让股权如何节省企业所得税、个人所得税？
7、软件企业增值税税负超过3%的部分即征即退如何享受？
8、生产机器人手臂、自动化生产线类企业如何利用嵌入式软件优惠政策省税？
9、不按出资比例分红是否能享受免税政策，如何操作？
10、综合利用资源企业如何享受所得税、增值税减免？
11、如何利用购入的同时用于生产经营和职工福利的固定资产政策节税？
12、企业拆分为研发公司、制造公司、销售公司如何筹划节税？
13、外购软件和固定资产加速折旧优惠政策如何应用？
14、集团关联公司之间的广告费和业务宣传费可以分摊而且可以享受优惠，如何应用？
15、弥补亏损政策如何应用，如何使用亏损企业筹划？
16、如何应用孵化器、大学科技园等优惠政策降低企业所得税、土地使用税、房产税税负？
17、企业架构应如何设置才能实现税负最小化？
18、境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策如何享受？
19、新疆霍尔果斯、舟山、宁波、浙江丽水、江西等税收洼地是怎么回事？
20、关于安置残疾人、随军家属、退役士兵、军转干部这些税收优惠政策有哪些？
21、关联公司之间借款关于增值税、企业所得税的税收风险如何化解？
22、职工食堂无发票问题如何解决？
23、拿到政府补贴是作征税收入还是不征税收入对企业更有利？
24、企业长期挂账不需要支付的款项如何节省企业所得税？
25、如何利用国际税收协定优惠政策降低税负？
26、如何利用慈善基金会避税？
27、混合销售如何节省增值税？
28、统借统还业务取得的利息收入如何享受免征增值税优惠？
29、土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税优惠
30、产品附加值高，增值税负重怎么办？
31、人工太多，增值税进项少怎么办？
32、高新技术企业技术人员股权奖励如何享受分期缴纳个人所得税税收优惠？
33、获得非上市公司股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励递延缴纳个人所得税
34、企业股东分红如何节省企业所得税？
35、如何设置合伙持股平台节税？
36、高管工资奖金如何筹划？
37、个人股东放弃股权交不交税？
38、数额比较大往来账款（包括股东个人和其他公司）挂在账上会有风险吗？有的话，怎样解决比较好？
39、在股权转让中，白条收据等没用吗？
40、新三板公司转让股权的筹划？
41、增资要交个人所得税或个人所得税吗？
42、股权转让合同约定，股权转让的相关税金由受让方负担，受让方不缴税，如何处理？
43、公司高管车辆如何筹划？
44、大额劳务费如何筹划？
45、成立个人独资企业如何筹划节税？
46、解除原股权转让合同如何筹划？
47、股权转让价格偏低怎么办？
48、承债式转让股权税务如何认定？
49、新三板公司如何筹划企业所得税和个人所得税？
50、物流企业如何节省土地使用税？
51、企业如何节省房产税？
52、股权转让有哪几种方式节省企业所得税、个人所得税？
53、研发费用加计扣除75%和固定资产加速折旧政策如何享受？
54、购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备如何抵免企业所得税？
55、非货币性资产投资如何节省企业所得税？
56、技术转让、技术开发收入如何减免企业所得税、增值税？
57、混合性投资如何节税？
58、汇算清缴结束发现报税错误的涉税筹划
59、增值税进项税较少，税负较高，如何降低增值税税负？
60、贷款利息收入及直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用不能进项税抵扣，如何解决？
61、我公司属于大型设备供货企业，供货周期较长，发票开具日期因客户需求不同而不固定，因此造成各月增值税负悬殊较大。经常出现连续数月有大量留抵进项税额，但个别月份因客户要求开票，留抵税额不足，需缴纳大额增值税，造成该月资金压力较大。如何避免以上因个别月份开票金额较大，增值税税负较高而造成的资金压力？
62、公司属于服务型企业，人员较多，设备、原材料较少，增值税进项很少，如何降低增值税税负？
63、个人股东分红如何节省个人所得税？转让股权如何节省个人所得税？
64、我公司因行业及相关业务需要，有许多兼职的技术人员，他们的劳务报酬较高，适应的税率也较高，此部分大都由企业自己承担，有无合理方法降低企业该部分成本？
65、资本公积、盈余公积、未分配利润转增资本如何省税？
66、非房地产企业销售房产的涉税筹划
67、公司合并、分立、股权转让、并购重组都有哪些税收优惠政策？
68、对外借款损失如何在企业所得税前列支？
69、转让土地厂房如何筹划增值税、土地增值税、企业所得税、个人所得税、契税？
70、持股比例、分红比例和表决比例的涉税筹划
71、股权激励中代持股的涉税筹划
72、客户要求年底突击开具发票的税收筹划
73、技术开发服务的税收筹划
74、房产办在个人名下还是公司名下更省税？
75、“公司+农户”经营模式销售禽畜如何享受增值税优惠政策
76、提供合同能源管理服务如何免增值税？
77、土地如何在母子公司之间内部流转？
78、转让定价的税收筹划与风险？
79、大型闲置不动产如何税收筹划房产税？
80、企业研发人员组建新技术公司如何税收筹划？
81、股权转让纳税地点的筹划
82、非居民企业转让股权中外币资产换算新政策
83、自然人直接持股模式与自然人通过持股平台公司持股优劣分析与筹划技巧
84、老板向公司借钱与公司向老板借钱的税务风险分析
85、股东对企业捐赠（或豁免债务）税务风险分析
86、1%股权在持股架构中的重要作用分析
87、1%、10%、20%、33.4%、50%、51%、67%、100%八种标杆持股比例分析
88、不公允增资协议在税收中的运用（自然人股东与法人股东身份转换技巧）
89、不公允的分红协议税务问题分析
90、购入苗木再转入如何节省增值税
91、对赌协议税收问题分析
92、如何利用离职高管给予的经济补偿金筹划社保费用？
93、非居民企业转让外商投资企业股权税务风险分析
94、西藏、新疆等避税地转让股权税务问题分析
95、到底是以自然人名义买股票，还是以公司名义买股票好？
96、服装公司改变经营模式如何降低增值税案例？
97、挂名股东如何承担股权转让的税收责任？
98、如何利用税收优惠政策节省大宗土地的土地使用税、大宗厂房的房产税？
99、安置残疾人就业在企业所得税、增值税、土地使用税、残保金等方面有哪些优惠政策？
100、如何给公司提供一份合法的税收筹划系统方案？
学员评价
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甲方：开放课堂会计实务课程辅导学员
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2.2乙方按照甲方最终选报的课程、班次、服务及实际交纳的学习费用向甲方提供相应的辅导服务。
2.3乙方提供的辅导课程、讲义、配套资料、答疑服务等以当年对应课程辅导的招生方案为准。可能会根据实际情况调整老师、课程、大纲、答疑服务等，乙方有权根据实际调整变更具体服务内容和细节。
2.4乙方随课赠送的礼品、课程、分期贴息优惠或其他乙方向甲方提供的优惠政策，如有退换课情况，乙方有权扣除相应费用（如若原包装完整，甲方可以寄回，乙方不予扣除相应费用）。
2.5 购课规则
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2.5.2甲方如当期无法上直播课，可在报名交费1年内免费申请一次补学机会；
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3 甲方的权利与义务
3.1 权利
甲方在按照本协议的规定交纳全部学习费用后，有权利享受乙方为“30天/90天/180天”学员所提供的教学及辅导服务，具体服务内容以乙方网站公示的招生方案为准。
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3.2.2 甲方对于乙方提供的学习课程，应保证只供甲方个人单独学习使用，不得以任何方式向任何第三方提供或公开课程内容，包括但不限于向任何第三方透露学习课程、与他人共享学习账号、将自己的学习账号提供给第三方使用、将学习课程公开播放、传播下载的课程及讲义、资料、或以任何方式供多人同时使用。若甲方违反上述约定，甲方的学习权限将被乙方无条件立即关闭，已支付的费用不予退还，同时甲方应承担因此给乙方所造成的全部损失及其他一切法律后果。
4 乙方的权利与义务
4.1 权利
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4.1.2 乙方有权根据本协议的约定获得、持有和核对甲方提供的有关个人信息、资料。
4.2 义务
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4.2.2 乙方应保证所提供的各项服务均能够正常使用；但是因不可抗力以及甲方的原因造成不能正常使用乙方所提供的各项服务，包括但不限于互联网运营商提供的网络中断、甲方不具备上网条件（包括但不限于不具备软硬件条件或者软硬件故障）等，则乙方不承担任何责任。
5 不可抗力
5.1不可抗力指超出本协议双方控制范围，无法预见、无法避免或无法克服，使得本协议一方或双方部分或者全部不能履行本协议的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、暴动、网络中断、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
5.2如任何一方不履行或迟延履行本协议规定的义务是由于不可抗力，则该方免除承担违约责任。
5.3不可抗力事由发生后，若有可能，受不可抗力影响的一方应在10个工作日内将有关情况及时通知对方（乙方可以通过网站公告的方式通知甲方），凡违反此通知义务且不履约给对方造成损失的，须赔偿由此而给对方造成的损失。
5.4 在不可抗力消除后，曾受不可抗力影响而未能履约的一方应尽最大努力恢复履行其在本协议项下的义务。
6 争议的解决
6.1 本协议的内容、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。
6.2 双方在履行本协议的过程中，如发生任何争议，则双方应首先进行友好协商解决。
6.3 如果某一争议未在一方首次提出协商之日后 30 日内通过友好协商解决，则任何一方可将该争议提交北京仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则在北京仲裁。
7 完整协议
乙方在正保会计网校网站上公布的招生方案及网站的注册服务条款是本协议的补充，惟该等招生方案及网站注册服务条款与本协议有不同之处的，则以本协议的约定为准。
8 保密义务
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9 协议期限
本协议期限自乙方为甲方开通本协议中甲方所报课程听课权限之日起至所报课程规定学习期限到期为止。
10 其他约定
10.1本协议采用电子协议形式，凡购买开放课堂会计实务课程辅导视为同意并签署本协议。本协议自甲方成功付费购买乙方本协议课程之后即生效。
10.2如甲方通过补差价的方式升级到开放课堂其他会计实务课程，类别价格高于本课程以外的辅导课程，则本协议自甲方课程升级至辅导班次生效之日起自动终止，甲乙双方权利义务关系以甲方课程升级后的新班次协议书为准。
10.3本协议生效后，非经法定事由或双方协商一致，任何一方不得解除。
—————————————————【以下无正文】———————————————————
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