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跨月或已经抄税的发票开错了该怎么办？
日常实务工作中，你有没有碰到过跨月的普票或已经抄税的普票开错的情况呢？那遇到这种情况我们的发票应该作何处理呢？
跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了, 需进行普票冲红
点击发票管理-发票填开-红字输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息， 核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。普票可支持部分冲红。
点击发票填开
点击“红字”，输入发票信息，点击下一步
弹出此张发票信息，核对信息，如果正确点击确定
出现相应发票信息，确认无误直接打印（如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致，可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额）
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距6月报税结束还有天
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