一、关于国家发展改革委2012年公共预算收入支出决算总体情况说明

　　（一）国家发展改革委2012年收支决算总体情况

　　国家发展改革委2012年收支总决算217，378.56万元。

　　1、收入总计217，378.56万元

　　（1）财政拨款收入87，639.85万元，系国家发展改革委当年从中央财政取得的资金。

　　（2）事业收入39，226.23万元，系委属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。例如：国家发展改革委宏观经济研究院及所属单位承担课题研究所取得的课题收入；国家发展改革委培训中心对外培训所取得的培训收入；国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心对外提供服务取得的服务收入等。

　　（3）经营收入2，604.91万元，系委属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。例如：国家发展改革委宏观经济管理编辑部对外开展经营活动取得的收入等。

　　（4）附属单位缴款312.76万元，系委属事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　（5）其他收入5，217.29万元，系委属事业单位在“财政拨款”、19“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。主要是按国家有关规定代管的售房收入、维修基金，以及存款利息收入和社团会费收入等。

　　（6）用事业基金弥补收支差额1，671.28万元，系委属事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（7）上年结转和结余80，706.24万元，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　2、支出总计217，378.56万元（1）一般公共服务（类）80，878.61万元，主要用于保障国家发展改革委机关及委属单位正常运转的基本支出以及战略规划与实施、社会事业发展规划、物价管理等发展与改革事务方面的项目支出。

　　（2）外交（类）11，348.84万元，主要用于国家发展改革委以我国政府名义参加国际组织，按照章程或协定规定向国际组织缴纳的会费、捐款及其他国际合作等方面的支出。

　　（3）科学技术（类）33，509.83万元，主要用于国家发展改革委在科学技术方面的支出。

　　（4）社会保障和就业（类）10，241.00万元，主要用于国家发展改革委行政事业单位的离退休方面的支出以及就业方面的补助支出。

　　（5）节能环保（类）4，108.00万元，主要用于国家发展改革委用于能源节约利用方面的支出。

　　（6）资源勘探电力信息等事务（类）60.00万元，主要用于国家发展改革委支持工业和信息产业发展的支出。

　　（7）国土资源气象等事务（类）19.55万元，主要用于国家发展改革委在国土资源管理等方面的支出。

　　（8）住房保障支出（类）3，218.71万元，主要用于国家发展改革委机关及委属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　（9）结余分配3，523.95万元，主要是国家发展改革委执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

　　（10）年末结转和结余70，470.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）国家发展改革委2011与2012年收支总决算对比情况

　　国家发展改革委2012年收支总计217，378.56万元，与2011年相比，增加18，209.29万元，增长9.14%。主要原因是：根据工作需要，财政追加安排国务院深化医疗卫生体制改革领导小组办公室专项经费、咨询评估机构咨询评估费、自然资源和地理空间基础信息库、收入分配制度改革思路研究经费、中国低碳发展宏观战略研究经费、产业技术研究与开发资金项目管理费、中小企业服务体系发展专项资金、第六届中日节能环保综合论坛等项目；增设国家应对气候变化战略研究和国际合作中心事业单位。

　　二、关于国家发展改革委2012年公共预算收入决算情况说明

　　2012年公共预算收入135，001.04万元，其中：财政拨款收入87，639.85万元，占64.92%，事业收入39，226.23万元，占29.06%，经营收入2，604.91万元，占1.93%，附属单位缴款312.76万元，占0.23%，其他收入5，217.29万元，占3.86%。

　　三、关于国家发展改革委2012年公共预算支出决算情况说明

　　2012年公共预算支出143，384.54万元，其中：基本支出61，202.31万元，占42.68%，项目支出79，387.21万元，占55.37%，经营支出2，709.02万元，占1.89%，对附属单位补助支出86.00万元，占0.06%。

　　四、关于国家发展改革委2012年公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2012年财政拨款支出99，395.87万元，其中：基本支出35，206.58万元，占35.42%；项目支出64，189.29万元，占64.58%。

　　既包括使用当年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为110.18万元。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转和结余资金，相应增加支出。

　　2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）。年初预算为40，718.92万元，支出决算为61，991.07万元，增长52.24%。具体情况如下：行政运行（项）。年初预算为13，591.67万元，支出决算为13，591.67万元，完成年初预算的100%。

　　一般行政管理事务（项）。年初预算为8，242.35万元，支出决算为9，460.77万元，增长14.78%。主要原因是：为促进中日两国在节能环保领域的合作，深化中日战略互惠关系，财政追加安排第六届中日节能环保综合论坛经费，相应增加支出。

　　机关服务（项）。年初预算为639.22万元，支出决算为639.22万元，完成年初预算的100%。

　　战略规划与实施（项）。年初预算为5，964.00万元，支出决算为6，243.53万元，增长4.69%。主要原因是：为深入开展收入分配制度研究工作，提出收入分配制度改革方案，财政追加安排收入分配制度改革思路研究经费，相应增加支出。

　　社会事业发展规划（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为500.00万元，增长66.67%，主要原因是：为确保2012年医改工作有序推进，财政追加安排国务院深化医疗卫生体制改革领导小组办公室专项经费，相应增加支出。

　　经济体制改革研究（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为13.85万元。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转和结余资金，相应增加支出。

　　物价管理（项）。年初预算为7，155.00万元，支出决算为7，797.09万元，增长8.97%。主要原因是：为保证药品价格评审中心正常办公，完成药品评审工作，财政追加安排药品价格评审中心办公用房租金，相应增加支出。

　　事业运行（项）。年初预算为1，681.68万元，支出决算为1，681.68万元，完成年初预算的100%。

　　其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为3，145.00万元，支出决算为22，063.26万元，增长的主要原因是：根据工作需要，财政追加安排咨询评估机构咨询评估费、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心开办费等项目；金宏工程、自然资源和地理空间基础信息库等项目，使用以前年度结转和结余资金，相应增加支出。

　　3、外交（类）对外援助（款）对外一般物资援助（项）。年初预算为5，000.00万元，支出决算为10，000.00万元，增长100%。

　　主要原因是：2011年该项目预算到位较晚，且需公开招标程序，故经费结转到2012年使用。

　　4、外交（类）国际组织（款）。年初预算为490.00万元，支出决算为691.87万元，增长41.2%。具体情况如下：国际组织会费（项）。年初预算为483.60万元，支出决算为651.77万元，增长34.77%。主要原因是：为提高资金使用效益，项目部分资金经批准使用以前年度财政结转资金缴纳。

　　国际组织捐赠（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为40.10万元，增长526.56%。主要原因是：为提高资金使用效益，国际组织捐赠支出未全部申请财政拨款预算，主要经批准使用以前年度财政结转资金捐赠。

　　5、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算为664.27万元，支出决算为656.97万元，完成年初预算的98.9%。

　　6、科学技术（类）应用研究（款）。年初预算为7，902.85万元，支出决算为8，254.18万元，增长4.45%。具体情况如下：机构运行（项）。年初预算为6，505.35万元，支出决算为6，819.33万元，增长4.83%。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转和结余资金，相应增加支出。

　　社会公益研究（项）。年初预算为1，277.50万元，支出决算为1，314.85万元，增长2.92%。主要原因是：为加快推进绿色低碳发展，促进经济发展方式转变和生态文明建设，财政追加安排中国低碳发展宏观战略研究项目，相应增加支出。

　　其他应用研究支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%。

　　7、科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为524.00万元。主要原因是：根据工作需要，财政追加安排产业技术研究与开发资金项目管理费，相应增加支出。

　　8、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

　　年初预算为560.00万元，支出决算为415.47万元，完成年初预算的74.19%。主要原因是：科研基础平台建设三期项目部分政府采购合同需跨年度分期执行，相应减少支出。

　　9、科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。

　　年初预算为42.00万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的25.55%。主要原因是：油气重大专项增设页岩气板块工作，经费开支按实际工作进度相应减少支出。

　　10、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为64.56万元，增长115.2%。主要原因是：为加快推进绿色低碳发展，促进经济发展方式转变和生态文明建设，财政追加安排中国低碳发展宏观战略研究项目科技业务管理费，相应增加支出。

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为10，204.34万元，支出决算为10，151.09万元，完成年初预算的99.48%。具体情况如下：归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8，481.58万元，支出决算为8，267.69万元，完成年初预算的97.48%。

　　事业单位离退休（项）。年初预算为345.10万元，支出决算为539.30万元，增长的主要原因是：2011年事业单位离退休人员规范津贴补贴经费因到位较晚，结转到2012年继续使用。

　　离退休人员管理机构（项）。年初预算为1，201.26万元，支出决算为1，167.70万元，完成年初预算的97.2%。

　　未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为176.40万元，支出决算为176.40万元，完成年初预算的100%。

　　12、社会保障和就业（类）就业补助（款）特定就业政策支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为14.61万元。主要原因是：根据有关规定，清算下达2011年中央管理企业特定就业政策中央财政补助资金，相应增加支出。

　　13、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

　　年初预算为4，382.00万元，支出决算为4，108.00万元，完成年初预算的93.75%。主要原因是：由于工作任务的调整，财政追减中央节能支出经费，相应减少支出。

　　14、资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）工业和信息产业支持（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为60.00万元。主要原因是：为大力开展中小企业一系列服务，财政追加安排中小企业服务体系发展专项资金，相应增加支出。

　　15、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）矿产资源专项收入安排的支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为19.55万元。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加支出。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2，337.00万元，支出决算为2，323.59万元，完成年初预算的99.43%。具体情况如下：住房公积金（项）。年初预算为1，740.00万元，支出决算为1，654.86万元，完成年初预算的95.11%。主要原因是：人员调整，相应减少支出。

　　提租补贴（项）。年初预算为390万元，支出决算为420.21万元，增长7.75%。主要原因是：为提高资金使用效益，使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

　　购房补贴（项）。年初预算为207.00万元，支出决算为248.52万元，增长20.06%。主要原因是：为提高资金使用效益，使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

　　（三）2011与2012年财政拨款支出决算对比情况

　　国家发展改革委2012年财政拨款支出99，395.87万元，与2011年相比，财政拨款支出增加20，157.97万元，增长25.44%。主要原因是：根据工作需要，财政追加安排国务院深化医疗卫生体制改革领导小组办公室专项经费、咨询评估机构咨询评估费、自然资源和地理空间基础信息库、收入分配制度改革思路研究经费、中国低碳发展宏观战略研究经费、产业技术研究与开发资金项目管理费、中小企业服务体系发展专项资金、第六届中日节能环保综合论坛等项目；增设国家应对气候变化战略研究和国际合作中心事业单位。

　　五、关于国家发展改革委2012年“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

　　（一）2012年“三公经费”财政拨款支出决算总体情况

　　2012年，“三公经费”财政拨款支出4，948.00万元，占财政拨款总支出99，395.87万元的4.98%。

　　2012年“三公经费”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出3，699.42万元，占74.77%；公务用车购置及运行维护费支出646.89万元，占13.07%；公务接待费支出601.69万元，占12.16%。

　　具体情况如下：1、因公出国（境）费3，699.42万元。围绕国家总体外交，积极参与国际多、双边事务，加强同世界各国交流合作，支持联合国、二十国集团、上海合作组织、金砖国家等发挥积极作用，开展在宏观经济政策、资源能源、节能环保、医疗改革、区域发展、基础设施、高新技术、气候变化等领域的国际对话交流，参加相关会议、磋商及谈判。国家发展改革委全年出国（境）团组288个，全年因公出国（境）累计1105人次。具体如下：（1）多、双边合作机制及国际会议支出1，433.14万元。主要用于出席世界经济论坛2012年年会、联合国可持续发展大会及系列会议、第二次中印战略对话会议、第七届中日节能环保综合论坛、中欧城镇化伙伴关系高层会议、东盟—湄公河流域开发合作机制第十四次部长级会议、第二届两岸产业合作论坛、中美投资论坛第五次会议、中美能源环境十年合作联合工作组会议、中美反垄断执法机构竞争政策高层对话会议、第十八次中德经济政策磋商会议、第四次中欧宏观经济政策对话会议、第五次中欧交通战略对话会议、东亚低碳增长伙伴关系对话会议、参加联合国危险货物专家委员会会议，参加中俄投资促进会议，与日本经济产业省、内阁府之间的高级事务级定期会晤，参加WTO、APEC相关磋商、谈判，以及为落实高访成果出访俄罗斯和南美四国等。

　　（2）气候变化谈判大会及相关谈判磋商支出1，840.16万元。

　　主要用于支付2011年气候变化德班会议境外费用、牵头组织参加在卡塔尔多哈召开的第十八次《联合国气候变化框架公约》缔约方大会暨第八次《京都议定书》缔约方大会、缔约方大会部长级预备会及系列会议、联合国框架下的谈判会议及系列非正式磋商、“基础四国”气候变化部长级会议（三次）、“基础四国”谈判代表会议及专家组会议（各三次）、经济大国能源与气候论坛领导人代表会议（两次）、第三届“彼得斯堡气候对话”会议、政府间气候变化专门委员会、国际海事组织和国际民航组织会议等有关活动以及中美、中欧、中德、中英、中日、中日韩等双边和多边气候变化磋商等。

　　（3）境外培训支出326.82万元。根据工作计划，派出人员进行竞争管理体制改革、经济体制改革程序性立法、循环经济、西部特色优势产业发展与合作、农村发展规划、国际区域合作，信息服务业发展、创新经济国际合作、宏观经济管理高级公务员培训等。

　　（4）专项调研支出99.30万元。根据工作计划，对相关国家的医疗改革和社会保障制度、地方债务、产业结构调整、高科技及创新产业发展、新能源建设、生态补偿等方面进行了调研。

　　2、公务用车购置及运行维护费646.89万元，全部为公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及履行监督检查任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2012年，委机关和委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为176辆（含部级领导和离退休干部用车），平均每辆3.68万元/年。

　　3、公务接待费601.69万元。

　　（1）委机关涉外公务接待支出468.41万元。主要用于召开“基础四国”气候变化部长级第十三次会议、“基础四国”谈判代表会议及专家组会议；接待老挝计划投资部部长代表团、布隆迪第二副总统首席经济顾问代表团、尼日尔国务部长代表团、阿联酋经济发展部部长代表团、澳大利亚副总理兼国库部部长代表团、卡塔尔行政检察署署长代表团、韩国企划财政部部长代表团、孟加拉国环境与森林国务部长代表团等。

　　（2）其他公务接待支出133.28万元，主要是委机关及宏观经济研究院等委属事业单位用于宏观经济专题研讨开展的交流、接待开支等。

　　国家发展改革委2012年“三公经费”财政拨款支出预算为364，327.74万元，支出决算为4，948.00万元，增长14.33%。其中：因公出国（境）费支出3，699.42万元，增长23.11%，增长的主要原因是：为落实党中央、国务院临时交办的任务，承办了中欧城镇化伙伴关系高层会议（比利时），会议签署了《中欧城镇化伙伴关系共同宣言》，就中欧城镇化伙伴关系发展达成重要共识，中外方代表近600人与会；派出部级工作组出访巴西、乌拉圭、阿根廷、智利，推动中拉关系、经济合作及机制化建设，为我国经济社会可持续发展创造良好的外部环境；派出部级工作组出访俄罗斯，落实中俄两国元首在亚太经合组织领导人非正式会议期间达成的共识，推进中俄油气合作取得积极进展等多项工作，为此财政追加国家发展改革委因公出国（境）费。另外，国家发展改革委作为我国气候变化谈判牵头单位，组织二十余家单位百余人的谈判代表团，于2011年11月23日—12月13日参加了在南非德班召开的第十七次《联合国气候变化框架公约》缔约方大会暨第七次《京都议定书》缔约方大会以及相关磋商，境外费用由驻德班总领馆统一垫付。因会议结束时已临近年终，代表团规模较大，且涉及与驻德班总领馆跨境结算手续等因素，致使该费用结转至2012年支付，相应增加支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出646.89万元，降低9.47%；公务接待费支出601.69万元，降低1.06%。主要原因是：2012年，国家发展改革委认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费和公务接待费，全年实际支出比预算有所节约。

　　六、关于国家发展改革委2012年行政经费支出统计数

　　2012年，国家发展改革委履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费，合计21，514.95万元。主要包括行政运行、离退休人员管理机构等基本支出和一般行政管理事务等方面的项目支出。