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现金收付的操作流程一般包括以下步骤：
1. 收款：当客户到公司进行现金付款时，出纳应及时接待客户并核对款项的真实性和准确性，然后将现金收入公司，并开具收据或发票。
2. 记账：出纳应及时将收款的金额、来源、时间等信息记录在现金日记账或银行存款日记账中，确保记录的准确性和完整性。
3. 存款：出纳应将收到的现金及时存入公司指定的银行账户中，确保资金安全和流转的畅通。
4. 付款：当公司需要向供应商或其他单位支付现金时，出纳应按照公司的付款流程进行操作，包括核对付款金额和收款单位信息、制作付款凭证、签字审核等步骤。
5. 记账：出纳应及时将付款的金额、对象、时间等信息记录在现金日记账或银行存款日记账中，确保记录的准确性和完整性。
6. 现金盘点：为确保现金的安全和准确性，公司应定期进行现金盘点，出纳应按照规定的流程进行操作，如核对现金余额、清点现金、核对现金凭证等。