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出纳员应按照以下步骤处理公司的票据和财务凭证：
1. 接收票据和财务凭证：当公司收到票据或财务凭证时，出纳员应及时接收并确认其真实性和完整性。
2. 核对票据和财务凭证：出纳员应核对票据和财务凭证的内容，包括金额、日期、发票号码等信息，确保其与公司账目一致。
3. 记账处理：出纳员应根据票据和财务凭证的类型，按照公司的会计准则进行记账处理，包括录入收支款项、填写凭证、制作银行存款单等。
4. 储存票据和财务凭证：出纳员应将处理好的票据和财务凭证妥善存放，以备日后查阅和审计。
5. 报告和汇总：出纳员应定期向公司财务主管报告公司的收支情况和账目变动情况，并协助完成月度和年度财务报表的编制和汇总工作。

总之，出纳员应严格按照公司的财务管理规章制度，认真处理公司的票据和财务凭证，确保公司财务的准确性和安全性。