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付款给供应商的会计凭证应该按照以下步骤编制：
1. 根据付款凭证或银行转账单，填写付款凭证。
2. 在借方填写应付账款科目，金额为应付账款的余额。
3. 在贷方填写银行存款科目，金额为实际支付的金额。
4. 根据实际情况，在贷方填写其他相关科目，如手续费、税费等。
5. 在凭证号、日期、摘要等栏目填写相应内容。
6. 核对凭证填写无误后，经过审核、签字后进行记账。

例如，某公司向供应商支付了10000元货款，其中手续费为100元，会计凭证应该如下编制：

日期	凭证号	科目	借方	贷方	摘要
6月1日	001	应付账款	10000元		支付供应商货款
6月1日	001	银行存款		9900元	支付供应商货款

| 6月1日 | 001 | 其他费用 | | 100元 | 支付供应商货款手续费 |