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出差费报销单中的餐饮费用填写应该遵循以下原则：
1. 餐饮费用必须与出差任务相关，且必须是出差期间发生的费用。
2. 餐饮费用必须合理，不得超出公司规定的标准，否则超出部分不予报销。
3. 餐饮费用必须有发票或者收据作为凭证，不得随意填写或者估算。

具体填写步骤如下：
1. 在报销单中填写餐饮费用的名称，如早餐、午餐、晚餐等。
2. 在费用金额一栏中填写实际发生的费用金额。
3. 在费用凭证一栏中填写餐饮费用的发票或者收据号码，以及发票或者收据的开具日期和开具单位。
4. 在费用备注一栏中填写餐饮费用的具体情况，如用餐时间、用餐人员等。
5. 在报销单最后由出差人员签字确认，并由审批人员审核后进行报销。