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差旅费报销单的审批流程通常如下：
1. 填写报销单：员工填写差旅费报销单，包括出差日期、交通费、住宿费、餐费等相关费用，并附上相关票据和发票。
2. 部门主管审批：员工提交报销单后，部门主管对报销单进行审批，核实费用的合理性和真实性。
3. 财务部门审批：部门主管审批通过后，报销单进入财务部门审批环节，财务人员对报销单进行审核，核实费用的合规性和合法性。
4. 领导审批：如果报销金额较大，需要领导审批，领导对报销单进行最终审批。
5. 报销付款：审批通过后，财务部门将报销金额转账或发放现金给员工。

需要注意的是，每个公司的差旅费报销审批流程可能会有所不同，具体的流程需要根据公司制度进行调整。