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在出纳岗位工作中，正确处理现金收支流程是非常重要的。以下是一些关键步骤：
1. 接收现金：当收到现金时，出纳应立即确认金额的准确性，并核对付款方的身份和凭证。确保现金的安全存放，并及时记录相关信息。
2. 记录现金流动：出纳应根据公司的会计制度，准确地记录现金的收入和支出。这包括填写现金收付凭证、日记账和现金流量表等。
3. 确认收款方的准确性：在收款方是公司内部人员时，出纳应核对收款方的身份和凭证，以确保收款方的准确性。对于外部客户，出纳应核对收款方的身份证明和付款凭证。
4. 确保收款方的签字确认：在支付现金时，出纳应要求收款方签字确认收款，并保留相关凭证作为备查。
5. 定期进行现金盘点：出纳应定期进行现金盘点，以确保现金的准确性和安全性。盘点结果应与账面现金余额进行核对。
6. 及时报告异常情况：如果出现现金收支异常情况，如账目不平衡、现金丢失或盗窃等，出纳应立即向上级主管报告，并配合公司内部审计部门进行调查。
7. 保护现金的安全：出纳应妥善保管现金，确保现金的安全性。这包括使用安全的现金柜、密码保护系统和限制现金接触人员的权限。

总之，出纳在处理现金收支流程时需要准确、及时地记录和核对现金的流动，确保现金的安全性和准确性。同时，出纳还应遵守公司的会计制度和内部控制规定，及时报告异常情况，并配合公司的审计工作。