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差旅费报销单的审核流程一般包括以下几个步骤：
1.填写差旅费报销单：员工根据实际差旅情况，填写差旅费报销单，包括差旅费用明细、日期、出差地点等信息。
2.提交报销单：员工将填好的差旅费报销单提交给上级主管或财务部门。
3.初审：上级主管或财务部门负责对差旅费报销单进行初步审核，核对报销单上的信息是否完整、准确，并检查费用是否符合公司的差旅政策。
4.复审：财务部门或审核人员对初审通过的差旅费报销单进行复审，核对报销单上的费用是否合理、合规，并进行必要的审批。
5.审批：负责审批的主管或财务负责人对差旅费报销单进行最终审批，确认报销金额的合理性和准确性。
6.支付：经过审批通过的差旅费报销单，财务部门会进行支付，将报销金额支付给员工。

需要注意的是，不同公司和组织可能会有不同的审核流程和审批权限，具体的审核流程可能会有所不同。同时，公司还可以根据需要设置额外的审核环节，如财务总监或董事会的审批等。