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老师 您好 我们分公司和总公司有业务往来 总部接了业务 分包给了分公司 所以分公司开票给总部 因为我们做了总跟机构汇总纳税 那我们合并报表的时候 是不是需要把分公司的成本和收入抵消掉呢
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对的是的，是这么做的。
01/02 12:53
84784961 
01/02 12:57
老师 我们是做人力资源的 分公司就是总部的代发工资和社保公积金等 然后按费用合计开票的 那就只能合并分公司的费用了呢是吧 收入的那部分总部成本里面抵消掉 分公司收入那里把收入抵消是吧
郭老师 
01/02 12:59
分公司的收入和总公司的成本抵消。
总公司分包给分公司的时候，分公司给总公司开发票。分公司他做的是收入，然后总公司做的是成本。
84784961
01/02 13:10
总部收入：5万 成本3万 费用：0.2万 分公司：收入1万 费用0.1万 那合并后 是什么样子的呢 老师
郭老师
01/02 13:11
这个收入1万是开给总公司的。
84784961
01/02 13:13
是的 合并后收入和成本 费用是多少呢 老师
郭老师
01/02 13:16
5万的收入
成本2
费用0.3
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