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问题已解决
老师麻烦问一下，我12月计提的工资和2025年实际发的金额不太一致，原因是安销量算提成，我1月份可以再补计提吗？这样帐才能平，谢谢老师
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你好，可以的，可以补充计提
01/02 14:58
84785040 
01/02 15:29
收到，谢谢老师
84785040
01/02 15:32
老师我10月份有张住宿费专用发票我抵扣进项了，12月份我要做进项税额转出，请问我应该填在集体福利个人消费还是填在其他应作进项税额转出的情形，谢谢老师
84785040
01/02 15:32
就是我发的图片里填1还是填2的位置
宋生老师 
01/02 15:36
嗯你好，要看你这个住宿费具体是什么情况？你是招待了客户。还是开房给员工住。
84785040
01/02 15:40
老师，是招待了客户
宋生老师
01/02 15:41
你好，那就填入到个人消费
84785040
01/02 15:42
收到，谢谢老师
宋生老师
01/02 15:43
你好，不用客气的了。
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