老师：11月多交税，12月进行申报更正，做先抵后退，那么多交税的分录是12月更正月份写分录入账还是抵减月再做？_实务

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老师：11月多交税，12月进行申报更正，做先抵后退，那么多交税的分录是12月更正月份写分录入账还是抵减月再做？

84784988| 提问时间：01/02 17:07

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文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，抵减月再做的

01/02 17:09

84784988

01/02 17:10

分录是这样写吗？借：应交税费--未交增值税负数贷：应交税费--转出多交税费正数其实我申报的时候忘记勾选六税两费这一项才导致了多交的老师老师您看是这样吗？

文文老师

01/02 17:12

借：应交税费--未交增值税正数贷：应交税费--转出多交税费正数

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