请问商贸型企业，暂估的库存商品（借：库存商品贷：应付账款-暂估），上月已经自动结转，现在发票后续不会来了，账务怎么处理？请写个详细的分录给我。谢谢。_实务

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请问商贸型企业，暂估的库存商品（借：库存商品贷：应付账款-暂估），上月已经自动结转，现在发票后续不会来了，账务怎么处理？请写个详细的分录给我。谢谢。

84785032| 提问时间：01/02 17:16

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，你这个金额有没有问题？发票不会拿回来了，但是你做的这个分录的金额有没有问题？

01/02 17:17

84785032

01/02 17:25

分录金额没有问题，数量看着缺的估的，但是现在发票回不来了，如何处理

宋生老师

01/02 17:27

你好，那你现在知不知道数量呢？现在数量能不能确认呢？

84785032

01/02 17:30

我说了，发票回不来了，当时也没有这么多库存，数量当时缺多少估多少，你让我确认什么数量

宋生老师

01/02 17:34

你好，不是，我知道发票已经没有了。但是一般都是会有送货单的。根据实际入库的单据或者对方送货单来确认数量。

84785032

01/02 17:40

现在我不是在纠结数量，我是问怎么做分录，要不要冲回，怎么做

宋生老师

01/02 17:42

你好，这个你账上不用去修改。没有发票汇算清缴的时候调整就可以了

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