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问题已解决
我们公司，22年和23年有做出口，也正式做了报关，因为原本是要申请出口退税的，因为没退下来，就搁置了，没有开出口的发票，因此就没有在账上确认收入，同时供应商也没有给我们开发票，成本也没有入。现在税局让我们按照实际的出口报关的金额去补申报收入，那么我们成本是否也可以补入？但是供应商开发票也只能开在25年了。税局会不会因为供应商没开发票给我们公司而不让我们补报成本？
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你好，没问题，这个发票可以往前补五年的
01/03 11:40
84785015 
01/03 11:46
那我们补22年和23年的成本，用哪些单据作为入账的凭证呢？供应商开发票只能开在25年了。税局现在是要我们补申报22年和23年的收入
暖暖老师 
01/03 11:46
你们的报关单做收入，需要成本发票
84785015
01/03 11:48
但是22年和23年供应商没有开发票给我们。现在只能让供应商在25年开发票了。这样可以补到22年和23年的成本吗？
暖暖老师
01/03 11:48
可以的，这种可以往上找五年的哦
84785015
01/03 11:51
那我们要供应商现在就开出发票吗？因为税局现在就让我们补申报22年和23年的企业所得税
暖暖老师
01/03 11:51
那肯定越快越好发票
84785015
01/03 11:52
好的。谢谢！
暖暖老师
01/03 11:53
不客气，祝你工作顺利
84785015
01/03 13:02
你好，我想问一下会计要怎么操作？补申报22和23年企业所得税，具体是补在24年的吗？然后成本我们也暂估在24年，是这样操作吗？这样就能让我们免于高额的企业所得税吗？
暖暖老师
01/03 13:08
只要成本是真实的就可以
84785015
01/03 13:34
就是很担心税局会以供应商没给我们开发票，而不认我们暂估的这个成本。
暖暖老师
01/03 13:35
这个先去试试做，具体他们怎么认定我们也不好说
84785015
01/03 13:36
对我们来说，目前是不是只能这样去做了，没有别的办法了？
暖暖老师
01/03 13:37
是的，你们当年没做账，这是最大的弊端
84785015
01/03 13:44
我们当年是因为没有开出口发票，所以没做收入。难道现在供应商没开发票给我们，我们就不能做成本吗？
暖暖老师
01/03 13:45
没发票税务局不认可，
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