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12月通行费账单100元 发票也开了100元，但是其中一张10元是1月份开的，怎么做账
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您好
发票有单独一张10元是2025年的 对么
01/03 14:47
84784961 
01/03 14:47
对的 税率是3%
84784961
01/03 14:50
借 销售费用97.09 增值税-进项税2.62 贷预付账款99.71
84784961
01/03 14:50
把进项扣掉？
84784961
01/03 15:17
应该怎么做呢 老师
bamboo老师 
01/03 15:18
借 销售费用97.09 增值税-进项税2.62 贷预付账款99.71
这样处理可以的哈
84784961
01/03 15:18
哦哦 好的
84784961
01/03 15:19
那下个月认证了 怎么做呢 做一笔冲吗
bamboo老师
01/03 15:20
嗯嗯 下次抵扣的时候 再把进项税额做进来
或者
借 销售费用97.09
增值税-进项税2.62
应交税费-待认证进项税额0.29
贷预付账款100
84784961
01/03 15:31
带认证进项怎么设置科目 她是几级科目
84784961
01/03 15:33
和应交增值税同级？
bamboo老师
01/04 08:51
和应交增值税同级
应交税费的二级科目
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