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问题已解决
老师，贸易公司有内销和外销，关于无法划分进项的抵扣问题，要按比例抵扣进项，但是进项发票勾选的时候不能选择勾选的税额，只能按发票票面税额来全额抵扣或不抵扣，该如何处理，谢谢
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那就全部勾选，不允许抵扣的，你再进项转出。
01/03 16:13
郭老师 
01/03 16:13
这个外销和内销的发票，
成本发票是不能一块开到一张发票
84784963 
01/03 16:16
郭老师您好，成本发票内销和外销是分开开的，可能我对无法划分的发票没有太理解，请问无法划分的发票包含办公室采购办公用品的发票吗
郭老师
01/03 16:18
费用的不允许抵扣的，你再进项转出，全部都认证。
84784963
01/03 16:21
全部都认证，账面再转出，这样的话，实际在电子税务局抵扣的进项和账面上的进项不一致了，这个有关系吗
郭老师
01/03 16:22
怎么可能不一致啊？你认证100进项里面填写100，
然后再去填写进项转出20，你申报表里面也是这么填写的。
84784963
01/03 16:25
没说申报表，我说的是和勾选的金额
郭老师
01/03 16:27
他和你实际抵扣的不一致，但是你帐上你申报的也是100，只不过是实际抵扣80这个不一致啊
84784963
01/03 16:29
明白了，谢谢您
郭老师
01/03 16:30
不用客气工作愉快
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