问题已解决

老师,请问一下,我去年预提的费用,后面没有发票回来冲抵,在年度汇算清缴之后交税了,这部分预提的费用要怎么做账务处理冲掉呢?

84784976| 提问时间:01/03 18:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用 贷其他应付款做的吗?如果是的话,借其他应付款贷利润分配未分配利润。
01/03 18:54
郭老师
01/03 18:54
小企业会计准则做账的。
84784976
01/03 18:55
直接通过未分配做账冲抵就可以是吗?
84784976
01/03 18:55
不是通过以前年度损益调整?
郭老师
01/03 18:56
企业会计准则以前年度损益调整 小企业会计准则利润分配,未分配利润
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