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老师，银行收到租客的水电费，还没给租客开发票，怎么记账？ 是这样子的：我们公司直接付款给供电局供水局，然后租客付给我们公司，我们公司会多收租客一些金额。
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收费计入其他业务收入，支付费用计入其他业务成本
01/04 10:32
84785034 
01/04 10:34
老师，还没开具发票的时候，怎么记账？
家权老师 
01/04 10:35
计入其他业务收入-未开票
84785034
01/04 10:36
开了发票后尼，凭证怎么做？
家权老师
01/04 10:37
借：其他业务收入-未开票
贷：其他业务收入-已开票
84785034
01/04 10:39
老师，支付费用计入其他业务成本。这个是说付给供电局的时候，这样做凭证吗
家权老师
01/04 10:41
是的，就是那样做的哈
84785034
01/04 10:42
我之前付供电局的时候，一直入：借：管理费用？
84785034
01/04 10:42
这个月才开始收租客的水电费
家权老师
01/04 10:44
那么你从这个月开始按前边说的那样做
84785034
01/04 10:46
老师，那收到款的时候其他业务收入-未开票，当月如果没开票给租客，岂不是结转收入的时候，就被结转掉了。后面跨月开票时候，还能冲其他业务收入-未开票？
家权老师
01/04 10:48
是的，就是那样处理就行
84785034
01/04 10:49
如果结转了，怎么知道有多少金额没开票？对应哪个租客多少金额？
家权老师
01/04 10:53
直接查其他业务收入-未开票对应的已开票
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