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问题已解决
老师我们建筑公司开的进项票现在用不上了，也做到账里了，后期我们也不抵扣我能不能先在账上给进项转出？怎么能吧多余的进项税转出走平呢
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你好，这个当时抵扣了增值税吗？
01/04 15:36
84784955 
01/04 15:37
没有抵扣，本来工程是用我们公司开票，后来没用我们公司开票，成本票现在留到我们公司怎么给他消化掉老师
郭老师 
01/04 15:39
当时怎么做的账务处理
那成本这个实际发生了吗？
84784955
01/04 15:41
成本发生了，但是用别人的公司开的票，别人小规模不要成本票，我们是一般纳税人，现在成本票留到我们账上是不是也有风险，咋消化
郭老师
01/04 15:46
借工程施工
待认证
贷银行存款
借工程施工
贷待认证
借营业外支出
贷工程施工
从头到尾
84784955
01/04 15:49
当时是购买的材料 我当时做的是借
：原材料 进项税 代 银行存款 我现在咋走科目消掉老师
郭老师
01/04 15:50
借原材料贷应交税费，应交增值税进项
借营业外支出，
贷原材料。
84784955
01/04 16:02
我系统没有认证是不是就不用管他老师
郭老师
01/04 16:03
如果你不处理的话，一直都在系统里面，你需要选择不抵扣勾选这个选项。
84784955
01/04 16:03
好的谢谢
郭老师
01/04 16:05
不用客气
周末愉快
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