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问题已解决
还是只要琦祯异宝老师回答，老师您叫我在12月里选办公费是吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答下午好，不是，这个发票是购的办公用品就冲办公费，如果这是超市里货的发票，就是冲库存商品，
01/04 16:52
84784994 
01/04 16:55
老师，只有总部的办公用品，和超市用的装修材料，总部办公用品可以选办公费，但是这个超市的装修材料还得再增加一个什么二级科目去冲销呀
琦祯异宝 
01/04 16:57
哦哦，总部办公费冲这个科目，装修材料 我好像记得是 长期待摊费用-装修费，现在这是冲这个科目
84784994
01/04 16:59
老师，11月的所有费用我没有记到长期待摊费用，因为是筹建期我都记的管理费用开办费了
琦祯异宝
01/04 17:00
哦哦，那就冲 管理费用-开办费，原来记哪个科目，我们就冲哪个科目
84784994
01/04 17:05
老师，是这样写吗？好担心写错啊，怎么办，主营业务成本怎么成负数啦，呜呜呜，我需要把12月做的那个转出应交增值税的删掉重新写吗？它的数据会不会变呀
84784994
01/04 17:09
老师，11月筹建期没有记到主营业务成本科目，都是记的管理费用开办费所以我冲管理费用开办费就行了，是这样操作吗
琦祯异宝
01/04 17:09
没事儿，别担心，这是因为本月收入和结转主营业务 成本的分录还没有写呢，不会为负的
84784994
01/04 17:11
老师我已经做了收入和结转成本的分录了，也计提了工资，老师，转出未交增值税那个分录需要删掉重新写不？我担心这个待认证进项的分录补上后，转出未交增值税它的数据会有变动
琦祯异宝
01/04 17:14
哦哦，我知道原因了，总部就没有做过主营业务成本这个科目吧，总部又不卖货，没有主营业务收入的
84784994
01/04 17:19
老师您看一下我现在做的这个分录正确吗
84784994
01/04 17:23
老师，我给您说明一下情况，就是我现在在12月的应交税费进项看到总余额是5127元它肯定包括了11月的进项，因为12月应交税费期初余额是3609.92元，但是12月的销项没有期初余额，12月的销项是6996.3元，老师您帮我看一下我做的转出应交增值税-未交增值税的分录正确吗？感谢您了
琦祯异宝
01/04 17:23
您好，管理费用借方这个红色对的，待认证进项税要写在借方正数哦，不要写在贷方负，
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