00:10:00
问题已解决
结账提示我应交增值税科目是否结转，我做了 借：销项 贷：转出未交 借：转出未交 贷：进项 还有其他要在做吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以了，结转后，销项，进项等三级明细余额为0
01/04 17:00
84785020 
01/04 17:01
好的，辛苦老师了
文文老师 
01/04 17:02
好的，祝你工作顺利！
84785020
01/04 17:04
但还是显示应交增值税未结转
84785020
01/04 17:05
应交增值税余额负数有100万
84785020
01/04 17:05
老师是不是这个有影响呢
文文老师
01/04 17:07
全部结转到应交税费-未交增值税
84785020
01/04 17:17
贷方负数余额，我不知道怎么转了，进项销项都没有余额了
文文老师
01/04 17:18
表示有留抵，若确实是留抵，不用处理
84785020
01/04 17:19
好的，谢谢老师
文文老师
01/04 17:23
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
阅读 7
描述你的问题，直接向老师提问
526
意见反馈
