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老师，进项税有留底，但是转出未交增值税贷方有余额怎么办？结转后就是未交增值税贷方有余额怎么办
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你好，你应交税费应交增值税的合计数是多少？
01/04 17:57
84784986 
01/04 17:59
老师这是我的年终结转数
小林老师 
01/04 18:00
应交税费应交增值税，余额合计不是零，应当是零
84784986
01/04 18:01
我现在下班了看不见，我也没记住应交增值税合计数
84784986
01/04 18:02
开始待认证进项税额实际数比报表上大
小林老师
01/04 18:02
应交税费应交增值税（转出多交和转出未交）是过度科目
84784986
01/04 18:02
后来结转后如果待认证金额一致的情况下，转出未交增值税就有余额
84784986
01/04 18:03
对，但最后平账的话就结转成未交增值税金额了
小林老师
01/04 18:03
有余额就是错误的，
84784986
01/04 18:03
现在是有留底，但是未交增值税有金额
84784986
01/04 18:04
我要怎么办呢
84784986
01/04 18:05
我知道不对，我要怎么查呢
84784986
01/04 18:05
我觉得不是发票的问题，是我做账或者分录的问题
84784986
01/04 18:07
但我实际的进项发票金额，跟发票对得上
小林老师
01/04 18:08
做账进项税与发票一致没问题，期末都结转应交税费未交增值税
84784986
01/04 19:12
都接转了，老师你说我这可能是哪的问题呢
小林老师
01/04 19:26
这个得看明细账了
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