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请问这个分录怎样调整--借：应付职工薪酬100贷：应收账款100 借：主营业务成本80，贷：应付职工薪酬80，
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您好，您具体是要怎么调整呢？
01/04 19:03
84784988 
01/04 19:14
不是少计提了20元，相当于要补提，但这不是该属期的账，不知道放在哪个科目合适
东老师 
01/04 19:15
n你这个补提的跨年了吗？
84784988
01/04 19:23
老师目前还没有跨年？
东老师
01/04 19:33
没有跨年就可以直接调整
84784988
01/04 19:35
怎样调进什么科目
东老师
01/04 19:40
借主营业务成本 贷应付职工薪酬
84784988
01/04 19:53
这个冲的是应收账款对方代发的工资，成本不能和收入一样啊，分录是这样的，借应收账款100，贷主营业务收入应缴税费
后面发放--借：应付职工薪酬100贷：应收账款100，然后借：主营业务成本80贷：应付职工薪酬80
东老师
01/04 19:54
你不是说成本少计提了吗
84784988
01/04 20:02
我没有说成本少提了，这样的分录应付职工薪酬借方多20元，怎样调整
东老师
01/04 20:03
那就借主营业务成本 贷应付职工薪酬
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