借管理费用贷应付职工薪酬，职工薪酬计提多了没有跨年可不可以负数冲回_实务

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借管理费用贷应付职工薪酬，职工薪酬计提多了没有跨年可不可以负数冲回

84784988| 提问时间：01/04 20:15

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琦祯异宝

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师,经济师,审计师,ACCA

您好，可以的哦，就是这样调整的

01/04 20:15

84784988

01/04 20:46

现在调整和汇算清缴调增有什么区别？

琦祯异宝

01/04 20:49

您好，现在调整了，汇缴就不用调了，账上金额都是可以扣除的

84784988

01/04 21:11

把工程施工劳务费用计入管理费用，是不是同样冲回来，借工程施工，贷管理费用，职工薪酬不变

琦祯异宝

01/04 21:12

您好，是冲回来，但是管理费用要写在借方负，不能写贷方正，因为这样写分录，损益结转到本年利润时会出错的

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