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已经结转了

不明白为什么不平

记账凭证方面 可能记账凭证里借贷方金额、科目用错了，虽影响总账却不影响资产负债表平衡，因为表按正确编制规则以科目余额等填列。 记账过程 登记总账时出现遗漏或重复登记业务情况，总账数据偏差了，但资产负债表取的是正确余额来填列所以能平。 总账与明细账 明细账登记有误影响总账汇总，或者没核对好两者勾稽关系，可资产负债表依总账科目余额按规则填列，所以可能表平总账不平。 特殊业务及系统 调整分录没同步更新总账和报表，或者财务软件系统设置、数据传输有问题，导致总账和资产负债表不一致的结果。

这样看凭证没有毛病

为啥分录都是借方的

固定资产增加不是在借方吗

是在借方，那你贷方写的啥？我没看见

贷银行存款，应付账款

那分录就没问题了

那是啥原因吗

你看看挨笔核对有没有漏记的

固定资产一共就三笔业务，一台收银电脑，一辆货车，还有无形资产按装软件

你其他的分录呢？可以把你分录都说说我看看对不对

购买收银电脑，借，固定资产，贷 银行存款 购买货车，借固定资产，贷应付帐款，安装进销存软件，借，无形资产，贷银行存款

那固定资产你折旧了没有呢

固定资产购进的次月计提折旧 无形资产购进的当月开始摊销的，做了吗

没有，已经录入资产初始化模块了，怎么生成摊销凭证？

还有全年的房租19怎么做摊销分录

你是什么财务软件？固定资产几月购进的

无形资产几月购进的

柠檬云软件，固定资产和无形资产都是11月购进，转过来的超市，11月份的账，内账也得折旧和摊销吗

你用软件做的话就得折旧摊销 12月计提固定资产折旧 11月和12月都要计提无形资产

计提无形资产的摊销