老师，我们公司春节买牛干巴送给客户，摘要要怎样写呢，凭证怎样处理呢，才不会有税务风险_税务

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老师，我们公司春节买牛干巴送给客户，摘要要怎样写呢，凭证怎样处理呢，才不会有税务风险

84784976| 提问时间：01/05 10:23

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

1、采购礼品借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款 2、赠送客户借：管理费用/销售费用—业务招待费贷：库存商品应交税费—应交增值税（销项税额）一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。赠送按偶然所得申报个税

01/05 10:24

84784976

01/05 10:27

如果不申报个税怎样做呢

家权老师

01/05 10:29

不申报个税查到要没罚款，那个销售费用还不能税前扣除

84784976

01/05 10:31

报个税报客户的吗

家权老师

01/05 10:34

是的，就是客户的姓名。没有姓名去大厅综合申报

84784976

01/05 10:36

这个客户不会同意的

家权老师

01/05 10:40

没有姓名去大厅综合申报

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