免费问答

那请问怎么冲，贷方做待处理财产损益的话，也出现负数了

关键是为啥要红冲呢？虚假暂估的还是发票到了？

发票到了，但是忘记把暂估的冲回了

那么怎么会出现负数呢？你是把暂估，发票到了你做的分录贴上来看看

老师，就是这样冲回后做调整发现问题

你这个看不出哈，已经冲平了，为啥还有冲啥呢？

这个冲平的贷方，就是不知道用什么科目，是待处理财产损益还是其他应付款？

按我下边的思路去捋捋，看是哪个步骤出了问题？ 暂估入库 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款