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老师，我做完年底结转增值税，都结转到未交增值税了，应交增值税和转出未交增值税余额是本月应该缴的数，但未交增值税余额不一样，正常吗？
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您好，正常来说未交增值税和转出未交增值税应该是一致的
01/06 15:07
84784961 
01/06 15:14
那我这个年末结转完的未交增值税余额，还怎么处理呢
东老师 
01/06 15:15
你得看看之前月份的时候是不是结转错误了才成
84784961
01/06 15:20
月没结转过，就是这个年末才做结转
东老师
01/06 15:22
那你方便截图给我看看吗
84784961
01/06 15:24
发结转的分录吗
东老师
01/06 15:28
就是各个科目的金额
84784961
01/06 15:35
需要分着发
84784961
01/06 15:35
还有稍等
84784961
01/06 15:36
没有了，您看一下
东老师
01/06 15:41
这个我看了一下应该是没问题
84784961
01/06 15:45
这笔的余额是正常的吗
东老师
01/06 15:46
正常来说未交增值税才是需要缴纳的增值税才对
84784961
01/06 15:58
那我这个怎么弄啊
东老师
01/06 15:58
看不见账，不知道你具体哪里不对，你之前交税的时候咋做的
84784961
01/06 16:00
计提：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交增值税-未交增值税，缴纳：借：应交增值税-未交增值税，贷银行
东老师
01/06 16:04
你这么做账没错的，这种做法其实不需要结转进项税额和销项税额的
84784961
01/06 16:08
那我这个科目的余额，怎么能处理掉呢
东老师
01/06 16:09
你这个得看上年度金额对不对，是不是之前的错误
84784961
01/06 16:11
之前一直没结转，今年才做，可以放着不管吗？
东老师
01/06 16:11
可以的，只要交税没错就成
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