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问题已解决
老师，您好 现在发现21年，22年，23年的住房公积金没有计提，该怎么处理？
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您好，这个补计提就可以了
借：以前年度损益调整
贷：应付职工
01/06 20:45
84784958 
01/06 20:47
老师，财务软件里没有 以前年度损益调整 这个科目
刘艳红老师 
01/06 20:47
用利润分配-未分配利润
84784958
01/06 20:49
老师，借:利润分配-未分配利润
贷:应付职工薪酬-公积金 对吗？
刘艳红老师
01/06 20:52
是的， 是的，就是这样的
84784958
01/06 20:58
老师，这样调整后，所得税申报需要注意调整吗？
刘艳红老师
01/06 20:59
不用，这个影响的是以前的利润
84784958
01/06 21:06
好的，谢谢老师
刘艳红老师
01/06 21:06
不客气，很高兴帮你
84784958
01/06 21:06
调整时，依据附什么，科目余额表可以吗？
刘艳红老师
01/06 21:07
可以的按科目余额表来调
84784958
01/06 21:08
好的，谢谢老师
刘艳红老师
01/06 21:09
不客气，很高兴帮你
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