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暂估收入的时候 我这是做了暂估合计金额 没有暂估税金 这样的话 我报税的时候是不是就可以不体现这个情况
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那不可以的，你这样增值税的销售额和所得税的销售额不一致。你税务局那边会找的。
01/07 13:16
84784958 
01/07 13:17
那我现在怎么办呢 我只是做了暂估 没有收到发票 因为我的进项和我的销项都还没有到 按理说我有进项和销项都是不用缴纳税金的
郭老师 
01/07 13:17
你暂估了收入，你就得交增值税。你的收入交增值税不是吗？要么你就别赞锅。
84784958
01/07 13:18
但是我暂估的时候没有暂估税金
郭老师
01/07 13:18
那可以的，你就这样做就行。
84784958
01/07 13:20
也就是我做暂估的时候 是借应收 贷主营应收 没有税金 同时我这个业务的上游也就是我的成本 我是 借 主营业务成本 贷库存商品 没有税金的体现
郭老师
01/07 13:20
你没有收到发票，做不了进项。
84784958
01/07 13:21
对 是的 我没有收到发票 所以我没有暂估销项税 因为我这个业务实质是进销能相抵 我完全不用缴纳税金 我现在这样做对么
郭老师
01/07 13:24
你好对的是的正确的
84784958
01/07 13:24
但是我这样的话 报税就不能报暂估 但是我的利润表就跟报税对不上
郭老师
01/07 13:26
增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
84784958
01/07 13:37
那我现在怎么办 想要一致就要交税 但是公司没钱交税
郭老师
01/07 13:38
你好，那你就先别做收入成本
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