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看账，跨年了，现金发放工资，没有冲减其他应收款社保个人部分，现在发现其他应收款社保有余额，怎么写调整分录
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借应付职工薪酬、工资，贷、其他应收款，个人负担的社保。
01/07 16:12
84784961 
01/07 16:13
现在跨年了，工资发了，没冲减其他应收款个人部分社保
郭老师 
01/07 16:13
哦，那你现在扣除不就可以啦。
84784961
01/07 16:15
是23年的，不是24年的
郭老师
01/07 16:16
好，你计提工资是不是正确的？只要是的话，没有问题。这个不涉及到损益。
84784961
01/07 16:17
那我再这个月想冲减其他应收款社保，怎么写分录
郭老师
01/07 16:18
借应付职工薪酬，工资
贷，其他应收款不是写了吗，第一个。
84784961
01/07 16:22
是我表述不清楚，发放工资是借:应付工资，贷其他应收款社保 贷:现金，我在发放的时候没写贷其他应收款社保，现在这个科目有余额，我要把这部分冲减掉，
84784961
01/07 16:23
工资发了，我还借:应付工资干嘛
郭老师
01/07 16:28
借:应付工资，100
贷其他应收款社保 20
贷:现金80
正确的是这一个，然后发现金的时候发了80还是发了100。
郭老师
01/07 16:28
我认为的是你发了80，然后你再做一个
借，
应付职工薪酬20，
贷其他应收款个人负担的社保20
不就可以了吗？
84784961
01/07 16:30
借:应付工资100
贷:现金100
郭老师
01/07 16:31
那收回现金来，多发了工资20不是吗？那你是不是问个人要回来借库存现金贷其他应收款20
郭老师
01/07 16:31
之前提问应该多发放了工资怎么解决
84784961
01/07 16:33
借:现金 贷其他应收款。跨年了可以这样做嘛
郭老师
01/07 16:34
可以
这个没有问题啊。
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