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小规模物业公司 月收入不超3万 收取物业费 分录可以写 借:银行存款 贷:主营业务收入 这样写行吗?

84784999| 提问时间:01/07 19:11
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,不能,要把税费计提出来的
01/07 19:13
84784999
01/08 09:12
怎么写分录呢
刘艳红老师
01/08 09:31
 借:银行存款  贷:主营业务收入 应交税费
84784999
01/08 09:49
不交税也得这么写分录啊
刘艳红老师
01/08 09:52
借:应交税费 贷:营业外收入
84784999
01/08 09:54
这个分录是下个月写  还是当月月末就得写啊?
刘艳红老师
01/08 09:58
这个是当月确认收入就要写的
84784999
01/08 10:02
那增值税免了   那教育附加税  城市维护  地方教育税  也是免交的吗?  还是得单独计提缴税啊?  
刘艳红老师
01/08 10:14
是的,这些也是免的,不用计提的
84784999
01/08 10:46
你之前说是需要计提的啊
84784999
01/08 10:47
到底用不用计提啊  ?
刘艳红老师
01/08 10:51
增值税要计提,附加税不用计提,因为这个增值税转到营业外收入了
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