老师，我23年预挂了一个费用，发票没有来来我做的借，管理费用，贷。其他应付款。然后23年没有开来，我也忘记没有冲，我现在把那个23年的给冲掉。这是我充的分录，但是其他应付平不了，我该怎么做呢_税务

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老师，我23年预挂了一个费用，发票没有来来我做的借，管理费用，贷。其他应付款。然后23年没有开来，我也忘记没有冲，我现在把那个23年的给冲掉。这是我充的分录，但是其他应付平不了，我该怎么做呢

84784984| 提问时间：01/08 11:37

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你这个账务处理不对。借其他应付款，贷，以前年度损益调整。借以前年度损益调整。贷，利润分配未分配利润

01/08 11:38

郭老师

01/08 11:41

你好，管理费用用以前年度损益调整这个科目代替了呀。

郭老师

01/08 11:41

就是因为跨年才不做管理费用。如果是当年的话，把那个以前年度损益调整改成管理费用。理解了吧

郭老师

01/08 11:45

不用客气，工作愉快

84784984

01/08 11:39

费用怎么调整呢

84784984

01/08 11:39

那我23年的费用多做了，我也得充掉啊，老师

84784984

01/08 11:44

谢谢老师啦

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