老师你好我9月做的暂估分录。借管理费用暂估75000贷应付账款75000。 12月来票冲了暂估。借应付账款75000贷管理费用75000，还冲了一个分录借管理费用75000，贷本年利润75000，这样对吗_实务

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老师你好我9月做的暂估分录。借管理费用暂估75000贷应付账款75000。 12月来票冲了暂估。借应付账款75000贷管理费用75000，还冲了一个分录借管理费用75000，贷本年利润75000，这样对吗

84785008| 提问时间：01/08 15:39

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波德老师

金牌答疑老师

职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师

你好，最后一个分录不用冲就行了。

01/08 15:41

波德老师

01/08 15:42

你冲管理费用的时候就已经考虑对本年利润的影响了。管理费用按冲减后的总金额转到本年利润里。

84785008

01/08 15:43

我说好像很别扭，利润表也不对了，谢谢老师

波德老师

01/08 15:44

不客气，祝你工作顺利，生活愉快。

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