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请问下员工垫付的专利年费报销 借：管理费用-服务费 贷：其他应付款-** 借：其他应付款-** 贷：银行存款 这样对吗？
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同学你好
是这样做的
01/08 15:54
84784957 
01/08 16:55
老师，请问下这个专利费用的发票还没收到，账务该怎么体现啊？
朴老师 
01/08 16:56
这个先做往来科目
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老师好，请问一下法人垫付公司社保，是直接借：其他应收-个人社保 管理费用-社保 贷：其他应付款-法人 ，还款是直接借：其他应付款-法人 贷：银行存款这样吗？
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请问预付给对方住宿费，员工出差，然后开了一张发票，员工垫付了300，请问这个先付的3000元，分录是借：预付账款，贷：银行存款，
员工报销时，借：销售费用-差旅费 应-应-进
贷：其他应付款
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公司，去加油充油卡，员工垫付的款，是不是
借:管理费用-燃油费
贷:其他应付款呀？
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20年分录为：
借：管理费用125000
贷：其他应付款125000，
22年1月红冲分录为：
借：管理费用-125000
贷：其他应付款-125000
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老师， 2023年12月份， 我预提运费10万元，预提费用时，借：管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 ，现在发票开回来以后 5月份，我先冲去年12月份预提，借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗？
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