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问题已解决
老师您好，请问一下，个人于公司合作交来20多万的保证金，存入老板的个人账户。退回时，老板为了加大公司账户的流水，把钱存入公司账户上，从公司账户上转回给个人，请问老师分录怎么做才平？谢谢老师
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同学，你好
借：银行存款
贷：其他应付款
借：其他应付款
贷：银行存款
01/09 15:25
84785043 
01/09 15:32
不是应该有三笔业务吗
小菲老师 
01/09 15:34
同学，你好
个人存老板账户，不做分录的
84785043
01/09 15:35
存进老板个人账户的，要老板提供个人账户的收款凭证吗？
小菲老师
01/09 15:35
同学，你好
不需要的
84785043
01/09 15:59
这样不平账吧
小菲老师
01/09 15:59
同学，你好
平的呀，你看我上面的分录
84785043
01/09 16:31
借：银行存款
贷：其他应付款— 个人
借：其他应付款— 个人
贷：银行存款
是这样吗？如果是这样的话，不是欠老板的钱吗？本来就不老板的钱啊
小菲老师
01/09 16:48
同学，你好
不欠呀，金额都一样的
你可以理解为一借一贷，抵消了
84785043
01/09 17:12
那是老板存进来的钱呢？怎么做？老板存钱进来，1借，银行存款，贷其他应付款—老板
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小菲老师
01/09 17:13
同学，你好
老板存进来钱
借:银行存款
贷:其他应付款
还老板钱
借:其他应付款
贷:银行存款
84785043
01/09 17:14
2，还钱给个人 借，其他应付款— 个人，贷银行存款，是这样吗？要是这样的话，两个人都是挂有账吗？怎样冲销呢
小菲老师
01/09 17:20
同学，你好
你是说其他应付款二级科目不一样。老板打进来钱，还也要还给老板，才能冲销。不然其他应付款就只能挂着
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