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收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况

84785034| 提问时间:01/09 17:34
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,收到多开发票需要与供应商沟通,按实际支付金额重新开具。如果不能重新开具,需要按照实际支付金额入账。
01/09 17:38
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