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老师，1月收到12月发票，当时12月没暂估入账现在怎么办？
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您好，反结账，回到12月去暂估
01/09 21:54
84785013 
01/09 22:12
老师，这个不影响增值税抵扣会影响企业所得税是不是
刘艳红老师 
01/09 22:13
是的，这个会减少利润，少交税
84785013
01/09 22:20
哎。老师，企业所得税计提多了又怎么办
刘艳红老师
01/09 22:21
1月调下账，把多计提的，做负数冲掉
借：利润分配-未分配-
贷：应交税费-
84785013
01/09 22:26
老师，那24年的发票不入账到12月，25年也不能企业所得税税前扣除了是不是？
刘艳红老师
01/09 22:44
金额不大，直接入到25年就可以
84785013
01/10 06:54
2300元的油票专票
刘艳红老师
01/10 09:23
可以，这个直接入25年，不影响的
84785013
01/10 12:33
老师好，这个企业税负率是那一行除以那一行的数据？
刘艳红老师
01/10 12:41
你说的是企业所得税的税负吗
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