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提供的劳务怎么写分录
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你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
01/09 23:08
84785008 
01/09 23:09
别的公司给我们提供的劳务
借：
贷：银行存款
Fenny老师 
01/09 23:14
具体是什么劳务，发生在什么项目上。
借：工程施工/主营业务成本等
贷：银行存款
84785008
01/09 23:21
给工作场所安装监控，没有工程施工这科目吧
Fenny老师
01/09 23:22
计入管理费用
借：管理费用-监控安装费
贷：银行存款
84785008
01/10 00:29
老师月底结转，即有收入又有费用怎么结转
Fenny老师
01/10 08:33
收入和费用分别结转至本年利润。
借：收入
贷：本年利润
借：本年利润
贷：费用
最后本年利润差额结转利润分配-未分配利润
84785008
01/10 10:09
最后还有余额分录怎么写
Fenny老师
01/10 10:11
本年利润差额
借：本年利润
贷：利润分配-未分配利润
84785008
01/10 10:12
摘要就写本年利润差额
Fenny老师
01/10 10:12
摘要写本年利润结转
84785008
01/10 10:27
老师我们变更法人股权转认交的个人所得的税可以在公司做账吗，如果做怎么写分录
Fenny老师
01/10 10:33
代收代缴的个人所得税吗。
借：其他应收款-某股东
贷：应交税费-应交个人所得税
上交时
借：应交税费-应交个人所得税
贷：银行存款
84785008
01/10 10:50
代理记账人员说不可以把个税做到公司的账里，但是当时由我垫付的，之后又从公户转给我了，这样对吗
Fenny老师
01/10 11:08
公司代收代缴的就按照其他应收做。
从公司账上走的就可以做账哦。
84785008
01/10 11:14
昂，那就是
摘要：垫付股权转让缴纳个人所得税
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款
这样做就可以吧
Fenny老师
01/10 11:46
是的，就是老师前面写的那笔分录。
Fenny老师
01/10 11:46
要把其他应收写上，因为是公司垫付的最后要收回来。
84785008
01/10 12:01
老师这笔钱不应该公司出吗，
Fenny老师
01/10 12:02
这是个人所得税，个人要承担，不该公司出，公司只是履行代收代缴的义务。
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