如何调整往来科目，其他应收应付款_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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如何调整往来科目，其他应收应付款

84785043| 提问时间：01/10 11:17

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，是有科目余额负数吗？

01/10 11:18

84785043

01/10 11:21

不是，是长期挂账，未取得发票的成本

邹老师

01/10 11:21

你好，那需要做无票购进分录进行调整

84785043

01/10 11:22

不太明白

邹老师

01/10 11:23

你好，借：库存商品等科目，贷：其他应收款

84785043

01/10 11:26

如果是费用呢

邹老师

01/10 11:26

你好，把借方换成费用科目就是了

84785043

01/10 11:26

未取得发票不能税前扣除吧

邹老师

01/10 11:27

你好，没有发票的支出，是不可以税前扣除的

84785043

01/10 11:28

意思是我可以调账，但是这部分金额不能税前扣除，是这个意思吗

邹老师

01/10 11:28

你好，是的，是这样的

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