老师，采购货物钱和收到发票的钱不一致怎么做账，对方少发了，下次补发_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，采购货物钱和收到发票的钱不一致怎么做账，对方少发了，下次补发

84784999| 提问时间：01/10 15:38

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，按照实际收到的入库先下次来了补上

01/10 15:39

84784999

01/10 15:43

那怎么做账呢，付款金额和发票金额不一样

暖暖老师

01/10 15:44

发票的金额先挂着，后期给你补人家不是说了吗

84784999

01/10 15:47

不做账？补发是个和其它产品一起发过来

暖暖老师

01/10 15:47

就是，后边会把缺的不给你吗？要不就让他给你退钱

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