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问题已解决
老师，更改以前年度报表和汇算清缴，税务局会不会有异常
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通常是不会有异常的
01/10 17:40
84785006 
01/10 17:43
老师，23年有个成本票，对方红冲了，之前的会计没冲回去，我现在结24年的账，还在上面挂着，我应该怎么调整
文文老师 
01/10 17:50
是现在红冲的，24年红冲？
84785006
01/10 17:54
24年，我没红冲，因为红冲主营业务成本就变成负数了，我做的接其他应付款，贷利润分配-未分配利润，然后就不改23年报表了
文文老师
01/10 17:59
贷利润分配-未分配利润 就需要修改23年度报表。直接 红冲在24年，才不用修改23年报表与汇算清缴表
84785006
01/10 18:06
那红冲了以后，营业成本变成负数了，怎么办呀老师
文文老师
01/10 18:10
本年累计成本也是负数 ？
84785006
01/10 18:11
本年累计不是，当季是负数
文文老师
01/10 18:13
那就没关系，季度企业所得税 申报表是按年度金额填写
84785006
01/10 18:18
明白了老师，那我在做24年12月的账的时候，红冲掉成本26万，不用未分配利润这个科目了，然后报季度所得税的时候一起按年度找平，对不老师，可是我季度的成本刚10万，全年成本80万，按季度能找平吗
文文老师
01/10 18:19
是的，你的理解是对的。
文文老师
01/10 18:20
季度企业所得税，申报表按年度金额填写，即累计数填写
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