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报企业所得税的时候 季末资产总额是不是就是资产负债表的资产总计？ 资产总计-2000万 这个可以上报吗
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你好，就是资产负债表的总计金额，资产总额通常不能是负数，负数系统不会通过
01/10 20:24
84784964 
01/10 20:25
可是我们报表上就是这个数，
高辉老师 
01/10 20:30
可以把报表截图看一下么？
84784964
01/10 20:30
现在能不能随便填一个数字上去？
高辉老师
01/10 20:32
需要根据实际金额填写的
资产总额小于零，系统一般是不通过的，等于0
或者小于0的情况，要到大厅申报
84784964
01/10 20:50
可是现在要报税来不及了、现在在填一个数字上去有关系吗？还有就是为什么我的资产总额是负的2000多万？
高辉老师
01/10 21:05
15日之前申报都可以的，最好还是核实下问题
可以发报表看下么
84784964
01/10 22:55
老师您看看，
高辉老师
01/10 23:44
应收应付 需要重分类调整，其他应收款的应当科目需要调整到其他应付
84784964
01/11 00:08
具体是怎么调？ 是不是要填制凭证把应收账款调到预收，不同客户怎么编制凭证
高辉老师
01/11 00:16
有的软件会自带这个功能，有个重分类 前面点上 不调整分录
84784964
01/11 19:17
用友u8有吗？ 怎么调？
高辉老师
01/11 19:38
不能调重分类，这个软件
两种办法，一种调分录，一种直接调整报表
调账
把应收客户是负数的
借：应收账款
贷：预收账款
应付供应商的负数
借：应付账款
贷：预付账款
或者不调账
直接把负数的调整科目，按照上面的分录
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