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问题已解决
报企业所的税的数据。如果按照科目余额表上面填的话，要看哪些科目？
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同学你好，
最好先制作利润表，要是实在不会做，
那么，如下取数
营业收入=科余表 主营业务收入
营业成本=科余表 主营业务成本
01/10 21:21
apple老师 
01/10 21:21
利润总额=科余表 本年利润 贷方余额
apple老师
01/10 21:22
不过，前提是
本年利润中 把所得税扣除掉
84784964 
01/10 21:29
什么所得税扣除掉？ 企业24年没交过所得税是不是不要扣除？
84784964
01/10 21:29
我想问下报税的时候季末资产总额怎么填？看什么科目
apple老师
01/10 21:30
资产总额。通过科余表看不出的。
它来自于 资产负债表上 资产总额
84784964
01/10 21:34
那资产负债表没办法按时出怎么办？
apple老师
01/10 21:35
出来科余表 就能编制资产负债表了，
你们家做账 没有财务软件 对吗
另外，
税局的所得税申报时。也要求 财务报表先申报。
84784964
01/10 21:38
有做账软件 我是来不及了啊
apple老师
01/10 21:40
明白了，辛苦了，
还必须赶着做出来。15 号结束 还来得及
否则申报时归会跳异常。
84784964
01/10 21:41
实在来不及了，能不能 科目余额表教我怎么算出资产总额呀
apple老师
01/10 21:46
把你的科余表截屏给我，我看一下有哪些科目
84784964
01/11 17:36
老师麻烦您看看
apple老师
01/11 17:39
同学你好。
应收账款
应付账款能否对调一下，都是负数。
导致总资产小于 0
这样是不合理的
apple老师
01/11 17:46
这两个科目对调后。
你的资产总额
就是你的科目表中
资产小计期末余额中
借方合计—贷方合计
比方说
目前资产总额
=109684.28-23256023.04=-23146338.76
84784964
01/11 18:55
怎么对调法？ 填制凭证吗？ 那我看这个科目余额表我的资产总额应该是多少？
apple老师
01/11 19:27
这个科目余额表
资产总额=-23146338.76
apple老师
01/11 19:27
对的，
把 应收账款中 贷方余额转到
预收账款
借 应收账款
贷 预收账款
apple老师
01/11 19:28
把 应付账款 借方余额
转到
预付账款
借 预付账款
贷 应付账款
84784964
01/11 20:31
我是拥有U8应收账款和应付账款都受控了怎么办？ 能不能调报表？
apple老师
01/11 20:40
能的。那你调报表吧。
否则 资产负债表不对
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