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没看懂你这个分录

我是考虑到，您说有多缴，那么咱们计提的金额也多了，需要冲掉。 例如：多缴10万元，那么计提的金额也应该是多了10万 咱们就把多计提的10万冲掉 借:管理费用-劳动保险费(企业部分) -5 其他应收款-社保个人(个人部分) -5 贷:其他应付款-社保基金 -10 现在其他应付款-社保基金 科目是负数 然后 ，每个月正常计提。等这个科目成为正数，再去实际缴纳

我现在就多缴纳了2.6元，也并没有退到我的银行账户上，而是在缴纳下一期的时候。他进行了对应保险费用的抵扣

呃，愿来是这样。 其实，我觉着那你写下面这个也行。如果管得不是很严。 借：其他应付 2.6 贷：营业外收入 2.6 但正规做法，把这2.6红冲回去 借:管理费用-劳动保险费(企业部分) 其他应收款-社保个人(个人部分) 贷:其他应付款-社保基金 -2.6 这个就看您自己了。

我好像又貌似懂。

我按照你的方法红冲。

哈哈，VIVI同学，我以前在这也碰到你的。。你再想想，有问题，咱们接着讨论就好。

谢谢老师

我按照你的这个方法操作之后多了0.8

不客气，祝：新年快乐!!!

还可以继续吗

可以的，这个刚刚不是多了2.6元吗？

我想发图片，发不出来。

这个，要不你看看多出来的金额具体是多少，刚刚如果多了2.6，现在红冲就是平了呀

个人部分的没评，单位部分的评了。

我感觉你差的可能不是2.6，你试下多冲0.8在个人部分试试

他只抵扣了2点6

如果税务只是多扣了2.6，那么你计提也应该只多计提了2.6元呀。 除非是你计提的数据，跟前面实际报税的不同。

我再过一遍吧，应该是哪个地方搞错了。

唉，这种几分钱的差异，实在是太难找了