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老师，分公司上半年盈利向总公司上交了所得税，下半年亏损导致全年亏损，这个已经上交的所得税应该怎么处理？
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你好。留着做预交处理
01/11 15:15
84784990 
01/11 15:18
在账务上需要怎么做分录？亏损的部分不再计提所得税，也不用抵减之前已经计提的所得税是吗老师？就放在那里当作是预交的税金？但是之前做了计提了怎么办？
84784990
01/11 15:19
需不需要冲减计提的税金？
小林老师 
01/11 15:19
你好。以前计提的所得税费用需要红字冲回
84784990
01/11 15:32
好的老师
小林老师
01/11 15:44
非常荣幸能够给您支持
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