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问题已解决
老师您好，年末科目余额表上委托加工物资借方有余额是不是要做调整呢
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你好，委托加工物资借方余额证明你委托加工的还没收回来
01/11 20:35
84784994 
01/11 20:37
但是我实际已经收回来了，我在应该怎么做账合适呢老师
王琳老师 
01/11 20:39
你当时结转的时候结转少了吗？你要看下这个借方余额是怎么产生的
84784994
01/11 20:53
老师这就是我做了这笔分录之后产生的，但是我现在感觉我这个分录是不是也做的不合适
王琳老师
01/11 20:55
你是委托方还是受托方
84784994
01/11 20:59
老师我是委托方，但是我感觉我分录做错了，不知道这个发票是不是这么做的，我发给您看下
王琳老师
01/11 21:01
这个分录没问题，结转的时候这部分需要结转进去
王琳老师
01/11 21:02
加工费也是成本，计入你的原材料或者库存商品
84784994
01/11 21:03
老师分录是不是借库存商品，贷委托加工物资，能这样写吗
王琳老师
01/11 21:04
是的，如果委托加工回来直接销售就做库存商品
84784994
01/11 21:08
是的，是直接销售，老师，我还想问下我22年也有2张发票入的是委托加工物资，我以为这个余额在不用管，就一直放着，我现在能不能在2024年12月的时候也一起把之前的2笔结转了
王琳老师
01/11 21:10
可以，一起结转了吧
王琳老师
01/11 21:32
同学如果问题解决了麻烦给个五星 谢谢！
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