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老师，12月份暂估了130万，然后一月份收到了130万发票，然后是一月份给暂估的红冲么
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您好，是的，就是这样的
01/11 21:27
刘艳红老师 
01/11 21:27
用以前年度损益调整来红冲
84785008 
01/11 21:27
那要是一月份开票就开了60万咋整，要是红冲的话
刘艳红老师
01/11 21:29
那就先红冲60，后面收到再红冲
84785008
01/11 21:30
那收到的130万发票还是正常入帐对吧
84785008
01/11 21:31
只是红冲根据开票收入来，红冲金额不能大于开票收入对吧
刘艳红老师
01/11 21:33
是的，是的，就是这样的
84785008
01/11 21:33
可是开票的收入是其他项目的开的，然后对方也提供了发票，那成本这块要是红冲了，其他项目的发票还要结转成本吗
84785008
01/11 21:34
就是那个60万是其他项目开的发票
刘艳红老师
01/11 21:36
其他的正常结转，你这个只是冲暂估
84785008
01/11 21:41
冲暂估，那个利润表的营业成本不会是负数吧
84785008
01/11 21:41
比如营业收入60万，然后冲暂估50，那个营业成本那会是啥样的
刘艳红老师
01/11 21:47
你冲利润分配-未分配，不影响当期的
84785008
01/11 22:43
你是说冲回，不是营业成本为负数 ，是利润为负数么
刘艳红老师
01/11 22:44
是的，冲利润分配-未分配，这个影响的是以前的利润
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